普定县人民医院2025年度部门预算信息公开

目  录

第一部分单位概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成情况

第二部分2025年度部门预算公开报表及预算情况说明

一、2025年度部门预算财政拨款收支总表及说明

二、2025年度部门预算收入总表及说明

三、2025年度部门预算支出总表及说明

四、2025年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

五、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

六、2025年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

七、2025年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

八、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

九、2025年度部门支出绩效目标申报表

第三部分其他重要事项的情况说明

一、政府采购支出情况

二、国有资产占有使用情况

三、名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）依据卫生事业的方针、政策，上级要求和指令，地区卫生规划，社会医疗需求情况以及医院的医疗资源状况，在医院工作总体计划下，制订医疗计划，分别制定长远目标计划和近期的执行计划

（二）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

（三）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

（四）区域内人群的健康教育工作。

（五）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

（六）医疗业务技术的发展。

（七）依据上级颁布的有关法规与要求制定医疗规章制度，重视临床医学的发展，提高医疗技术水平和质量水平，提高医疗资源的效益。

（八）按照当地多发病、常见病的防治要求设置临床科室，确保满足医疗安全管理和医疗技术发展的要求。

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位为县卫健局下辖的正科级事业单位，财政政差额拨款、独立核算。

三、部门人员构成情况

普定县人民医院人员编制238名，实有在职职工903人，其中：在编人员203人，暂缓列编人员51人，经费自理人员649人，较2024年在编人员减少4人，主要原因本年度退休减少。

第二部分 2025年度部门预算公开报表及预算情况说明

一、2025年度部门预算财政拨款收支总表及说明

（一）图表

    （二）说明

普定县人民医院2025年度收支预算总计2898.38万元，与2024年相比，减少65.1万元，降低2.20%，主要原因是：上年预算按照100%人员经费进行预算，本年按照实际差额拨款比例进行预算，故有所减少。

二、2025年度部门预算收入总表及说明

（一）图表

（二）说明

    本年收入合计2898.38万元，其中：财政拨款收入2898.38万元，占100%。

三、2025年度支出预算情况表及说明

（一）图表

（二）说明

本年支出合计2898.38万元，其中：基本支出2898.38万元，占100%。

四、2025年度一般公共预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

    （二）说明

1.一般公共财政拨款支出预算总体情况 

2025年度一般公共预算财政拨款支出2898.38万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.1万元，降低2.20%，主要原因是：上年预算按照100%人员经费进行预算，本年按照实际差额拨款比例进行预算，故有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面社会保障和就业支出科目（208）支出422.76万元，占14.59%；卫生健康支出科目（210）支出2190.64万元，占75.58%；农林水支出科目（213）支出2.64万元，占0.09%；住房保障支出科目（221）支出282.34万元，占9.74%。

3.一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出预算为2963.48万元，其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）。当年预算为307.91万元，与2024年相比，增加18.64万元，增长6.44%，主要原因是：保险基数调增及岗位晋升。

（2）社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）。当年预算为114.85万元，与2024年相比，增加12.88万元，增长12.63%，主要原因是：保险基数调整及职位晋升。

（3）卫生健康支出科目（210）公立医院科目（21002）综合医院科目（2100201）。当年预算为2024.63万元，与2024年相比，减少117.22万元，降低5.47%，主要原因是：上年预算按照100%人员经费进行预算，本年按照实际差额拨款比例进行预算，故有所减少。

（4）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（21011）事业单位医疗科目（2101102）。当年预算为166.01万元，与2024年相比，增加10.24万元，增长6.57%；主要原因是：医保基数调整、职位晋升。

（5）农林水支出科目（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目（2130599）。当年预算为2.64万元，与2024年相比，持平。

（6）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公积金科目（2210201）。当年预算为282.34万元，与2024年相比，增加10.36万元，增长3.81%，主要原因是：缴费基数调整、职位晋升。

五、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出表及说明

（一）图表

    （二）说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2898.37万元，其中：人员经费2898.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老医疗保险等。

六、2025年度部门预算财政拨款三公经费支出表及说明

（一）图表

    （二）说明

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算0  万元。

七、2025年度政府基金预算财政拨款支出表及说明

（一）图表

    （二）说明

2025年政府性基金财政拨款本年预算收入0万元，预算支出0万元。

八、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出表及说明

（一）图表 

    （二）说明

2025年政府性基金财政拨款本年预算收入0万元，预算支出0万元。

九、2025年度部门支出绩效目标申报表

（一）部门整体支出绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表  

第三部分 其他重要事项的情况说明

一、政府采购支出情况。

2025年普定县人民医院政府采购预算支出总额0万元。

二、国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，普定县人民医院共有：

1.办公及业务用房36500平方米；

2.车辆14辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车10辆、其他用车2辆；

3.单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。